Máster en Asesoría Fiscal y Tributación

Máster
On-line
2000 horas

Descripción

En el Máster Profesional en Tributación/Asesoría Fiscal se explica todo el sistema tributario español, tanto estatal como local. Se analizan en profundidad los derechos, garantías y obligaciones de los contribuyentes. Se estudian los distintos impuestos de forma rigurosa, profunda, ética y práctica, para que el alumno tenga una visión total y globalizada de los mismos que le permita observar las distintas relaciones entre los impuestos. 

Temario

Niveles del curso: 

  1. Derecho Tributario
  2. Impuesto sobre Sociedades e Impuestos Locales
  3. IRPF e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
  4. IVA e Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos
    Documentados 

Temario:

  1. Derecho Tributario

Módulo 1. Las fuentes del Derecho Tributario español

1.1 La Constitución

1.2 La justicia como valor superior del ordenamiento jurídico epañol

1.3 El Derecho Comunitario como fuente del derecho financiero y tributario

1.4 Otras fuentes

Módulo 2. Aplicación de la Norma

2.1 Norma Jurídico-Financiera

2.2 El Derecho Tributario como parte

2.3 El tributo

2.4 Situaciones jurídicas

2.5 Hecho imponible

2.6 Los obligados tributarios: clases

2.7 La cuantificación de la obligación tributaria: conceptos generales

2.8 La base liquidable

2.9 Extinción de la deuda

Módulo 3. La aplicación de los tributos

3.1 Generalidades

3.2 Las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios

3.3 La liquidación tributaria

3.4 La gestión tributaria

3.5 La recaudación tributaria

  1. Impuesto sobre Sociedades e Impuestos Locales

Módulo 1. Introducción a la Ley General Tributaria

1.1 Conceptos básicos

1.2 Tributos

1.3 La Administración Tributaria

1.4 Obligaciones

1.5 Cuantía de las obligaciones

1.6 Extinción de la deuda

Módulo 2 Aplicación de tributos

2.1 Introducción

2.2 Procedimientos

2.3 Liquidaciones

2.4 Notificaciones

2.5 La declaración tributaria

2.6 Otros procedimientos

2.7 Infracciones

2.8 Sanciones

2.9 Revisión 

Módulo 3 Impuesto sobre sociedades

3.1 Conceptos generales

3.2 Base imponible

3.3 Previsiones y gastos no deducibles

3.4 Operaciones vinculadas; valor normal de mercado; corrección de la inflación

3.5 Imputación temporal de bienes y gastos; compensaciones de bases imponibles negativas

Módulo 4. La cuota diferencial

4.1 Tipos de gravamen

4.2 Cuota íntegra

4.3 Bonificaciones

4.4 Deducciones por incentivar determinadas actividades

4.5 Retenciones e ingresos a cuenta; pagos fraccionados

4.6 Declaraciones, liquidaciones y devoluciones

Módulo 5 Impuestos locales

5.1 Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

5.2 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)

5.3 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

5.4 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

5.5 Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)

  1. IRPF e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Módulo 1. Introducción al IRPF

1.1 Generalidades

1.2 El sujeto pasivo

1.3 Base imponible

1.4 Secuencia del impuesto

1.5 El tipo impositivo

1.6 Conceptos estandarizados

1.7 Esquemas y tablas

Módulo 2. El IRPF

2.1 Rendimientos del trabajo

2.2 Rendimientos del capital y las actividades económicas

2.3 Imputación y atribución de rentas. Ganancias y pérdidas patrimoniales

2.4 Integración y composición de rentas

2.5 Deducciones

2.6 Cuota líquida y diferencial

2.7 Presentación de la Declaración y supuestos prácticos

2.8 Novedades

Módulo 3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones

3.1 Generalidades

3.2 ¿En qué consiste el impuesto?

3.3 Supuestos

3.4 Reducciones

3.5 Tablas de liquidación

3.6 Algunos casos especiales

3.7 Liquidación del impuesto

3.8 Acerca de su supresión

  1. IVA e Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos
    Documentados

Módulo 1. El IVA

1.1 Generalidades

1.2 Hecho imponible

1.3 Base imponible

1.4 Lugar de realización del hecho imponible/devengo

1.5 Comercio exterior

1.6 Operaciones intracomunitarias

1.7 Regímenes especiales

1.8 Deducciones

1.9 Regla de prorrata y devoluciones

1.10 Tipos impositivos y obligaciones fiscales

Módulo 2. Acerca de las últimas actualizaciones

2.1 Generalidades

2.2 Modificaciones legales

2.3 Cambios en el modelo 349

2.4 Paquete IVA

Módulo 3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

3.1 Regulación

3.2 Transmisiones patrimoniales onerosas

3.3 Incompatibilidades

3.4 Reglas especiales

3.5 Operaciones societarias

3.6 Actos jurídicos documentados

Prácticas:

  • Al finalizar el curso, el alumno accederá a prácticas en empresas del sector.

Competencias para las que te prepara el curso

Derecho tributario Español Impuesto sobre sociedades IRPF Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones IVA e impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Destinatarios

  • Titulados en Derecho, Ciencias Económicas, Empresariales o en Dirección y Administración de Empresas que desean iniciarse en la práctica de la asesoría fisca.
  • Profesionales que se dedican a esta actividad y buscan en el Máster una respuesta a las dificultades que les surgen en el ejercicio diario de su profesión. 

Requisitos

Ser mayor de edad. 

Metodología

Máster online. Al finalizar el curso, el alumno realizará prácticas en empresas del sector.

Idiomas en los que se imparte

Español

Duración

Curso de 2000 h de duración. Al finalizar el curso, el alumno realizará 300 h de prácticas en empresas del sector.

Objetivos

  • Lograr la comprensión de los fundamentos jurídico-tributarios básicos que permitan al alumno efectuar razonamientos deductivos.
  • Adquirir las capacidades necesarias para desempeñar tareas de asesoramiento y planificación fiscal tanto jurídicas como para personas físicas.
  • Aprender a practicar las liquidaciones correspondientes a los diferentes impuestos (tanto estatales, cedidos a las comunidades autónomas y municipales) que configuran nuestro sistema fiscal.
  • Perfeccionar la capacidad de redactar informes y dictámenes, así como la de proceder a su exposición pública y a la defensa de los argumentos propios.
  • Ayudar a los futuros profesionales a desarrollar sus habilidades para asimilar rápidamente la información, identificar con eficacia problemas jurídicos, reunir la información pertinente con celeridad y fomentar las herramientas de gestión del tiempo necesarias para un escenario de trabajo exigente. 

Titulación obtenida

Al terminar el curso y superadas todas las pruebas, el alumno/a, recibirá un diploma de aprovechamiento que certificará el curso que ha realizado. Título propio: Máster en Asesoría Fiscal y Tributación.

Prácticas

Podrá hacer 300 horas de prácticas en empresas cercanas a su zona.

Perspectivas laborales

Asesorías fiscales Asesorías laborales Despachos económicos Despachos de abogados

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